Wgal伍爾沃斯驗(yàn)廠
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WOOLWORTH質(zhì)量管理和道德審查項(xiàng)目
一、 審查結(jié)果
1、 批準(zhǔn)（工廠符合所有審查要求，沒(méi)有證據(jù)顯示有任何關(guān)鍵不符合點(diǎn)或非關(guān)鍵不符合點(diǎn)，不需要改正行動(dòng)計(jì)劃，不需要改正后的再審，WOOLWORTH會(huì)向其發(fā)放符合規(guī)定證書(shū)）
2、 有條件批準(zhǔn)（工廠未符合所有審查要求，沒(méi)有證據(jù)顯示有關(guān)鍵不符合點(diǎn)，但發(fā)現(xiàn)有非關(guān)鍵不符合點(diǎn)，因此工廠首次審查不被完全批準(zhǔn)，這種情況下，將實(shí)行改正行動(dòng)計(jì)劃，根據(jù)不符合點(diǎn)的嚴(yán)重程度可能再審）
3、 存在風(fēng)險(xiǎn)（工廠未符合所有審查要求，發(fā)現(xiàn)有關(guān)鍵不符合點(diǎn)，也就是說(shuō)，工廠無(wú)法遵從道德采購(gòu)政策所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，需緊急實(shí)行改正行動(dòng)計(jì)劃，盡快做到符合，存在危險(xiǎn)的工廠必須進(jìn)行再審）
二、 質(zhì)量管理方面的關(guān)鍵不符合點(diǎn)
1、 被拒絕的產(chǎn)品是否被恰當(dāng)分離，它們的再利用/處置是否被適當(dāng)控制/授權(quán)？
2、 有沒(méi)有記錄證明已根據(jù)客戶參考樣和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查和確認(rèn)？
三、 道德方面的關(guān)鍵不符合點(diǎn)
1、 工廠是否有強(qiáng)迫、非自愿或暴力的勞動(dòng)力？
2、 工人有否被強(qiáng)迫向雇主提交不合理押金或身份證？
3、 如有住宿，是否同工廠生產(chǎn)區(qū)域和材料存放區(qū)明顯隔離？
4、 工廠有否雇傭15歲以下或未完成義務(wù)教育的兒童？如有，其就業(yè)是否符合國(guó)際勞工組織批示？
5、 工人有否遭受生理虐待，辱罵或其它方式的脅迫？
6、 有否存在“兩本賬”或其它誤導(dǎo)性的/偽造的文件？
四、驗(yàn)廠清單
1、 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
A、 工廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B、 工廠布局結(jié)構(gòu)
2、 質(zhì)量認(rèn)證體系
A、 ISO9000證書(shū)（如適用）
B、 任何其他認(rèn)證
C、 政策手冊(cè)
D、 質(zhì)量手冊(cè)
E、 質(zhì)量程序手冊(cè)
F、 職位描述
G、 組織結(jié)構(gòu)圖
H、 員工檔案
I、 培訓(xùn)記錄
J、 招聘程序
K、 內(nèi)部審計(jì)程序
L、 不合格報(bào)告
M、 質(zhì)量體系內(nèi)部審查
3、 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和遵守
A、 出口國(guó)包裝法
B、 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)部測(cè)試）
C、 客戶的認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室
D、 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
4、 工廠運(yùn)作
A、 關(guān)鍵領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)記錄
B、 廠房檢測(cè)報(bào)告
C、 清潔程序
D、 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程記錄
5、 流程控制
6、 檢驗(yàn)和測(cè)試
A、 客戶的公差和規(guī)格
B、 檢驗(yàn)和測(cè)試糾差
C、 包裝和裝配指示
D、 檢測(cè)報(bào)告
E、 終審報(bào)告
F、 測(cè)試實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可證書(shū)（如適用）
7、 產(chǎn)品追溯
A、 材料入庫(kù)記錄
B、 材料出庫(kù)記錄
C、 內(nèi)部審計(jì)-產(chǎn)品追溯
8、 供應(yīng)商的選擇和控制
A、 供應(yīng)商評(píng)估程序
B、 供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)
C、 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄
D、 供應(yīng)商的表現(xiàn)監(jiān)控
E、 核準(zhǔn)供應(yīng)商名單
F、 組件和原材料的測(cè)試記錄
9、 標(biāo)定
A、 標(biāo)定記錄
B、 設(shè)備精度的標(biāo)準(zhǔn)
C、 機(jī)器標(biāo)定的內(nèi)部審計(jì)程序
10、 文件控制
A、 文件控制系統(tǒng)
B、 存檔系統(tǒng)
C、 產(chǎn)品的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
11、 規(guī)格
A、 產(chǎn)品的技術(shù)文件
B、 WOOLWORTH的產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)
C、 采購(gòu)復(fù)蘇規(guī)格表（PRSS）
D、 產(chǎn)品的參考文件
E、 原材料和組件的化學(xué)品安全
F、 技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）
12、 顧客導(dǎo)向
A、 產(chǎn)品的召回示例
B、 產(chǎn)品召回程序
13、 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
A、 環(huán)境政策
B、 環(huán)保計(jì)劃
C、 生產(chǎn)許可證
D、 比去年同期減少了對(duì)環(huán)境的影響的示例
14、 勞工權(quán)利
A、 社會(huì)責(zé)任/道德政策
B、 就業(yè)的條款及條件
C、 員工合同
15、 結(jié)社自由
16、 工作條件
A、 吸煙政策
B、 蟲(chóng)害控制記錄
C、 衛(wèi)生許可證
D、 健康認(rèn)證
E、 勞工法（當(dāng)?shù)兀?/span>
F、 兒童的住宿安全程序（如適用）
17、 童工
A、 童工政策
B、 記錄身份證顯示的年齡證明
18、 生活工資
A、 工資單
B、 付款程序
19、 工作時(shí)間
A、 考勤卡
B、 休息日/休假記錄
20、 歧視
A、 員工檔案-辭職
21、 員工
A、學(xué)徒計(jì)劃（如適用）
22、非人道待遇
A、紀(jì)律處分程序
B、工廠規(guī)章制度
23、工作和移民的權(quán)利
24、承包和家庭工作
A、承包商的法律要求和條件
B、WOOLWORTHS和承包商的協(xié)定
25、行賄和受賄
A、行為守則
B、反賄賂政策
C、保密協(xié)議
26、健康與安全
A、危險(xiǎn)化學(xué)品/物料處理方法
B、職業(yè)安全和健康政策
C、急救證書(shū)（如適用）
D、意外紀(jì)錄（如適用）
E、疏散程序
F、消防設(shè)備維修記錄
G、機(jī)器的安全程序
道德（工作場(chǎng)所的安全性，雇傭條件，公平薪酬和環(huán)境）
一、 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
1、 工廠有否環(huán)境政策
2、 工廠是否要求當(dāng)?shù)鼗驀?guó)家的生產(chǎn)監(jiān)管批準(zhǔn)？
3、 在過(guò)去三年里，工廠的操作是否未受環(huán)境立法的起訴？
4、 工廠是否對(duì)當(dāng)?shù)卦斐晌廴荆?/span>
5、 工廠是否有環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃？
6、 環(huán)保計(jì)劃是否覆蓋（固定廢物處理？有害化學(xué)物質(zhì)存放/管理？氣體和污水排放）
二、 勞工權(quán)利
1、 工廠是否有社會(huì)責(zé)任/道德政策？
2、 雇工是否了解雇用條款？
3、 雇工是否有書(shū)面合同？
4、 工廠是否有強(qiáng)迫、非自愿或暴力的勞動(dòng)力？
5、 工人是否被強(qiáng)迫向雇主提交不合理押金或身份證？
三、 結(jié)社自由
1、 雇工是否有權(quán)結(jié)社或勞資談判？
2、 工廠是否有獨(dú)立工會(huì)？
四、 工作條件
1、 是否有規(guī)定禁止在指定區(qū)域吸煙？
2、 工廠是否定期控制害蟲(chóng)？
3、 工人的飲用水是否干凈？
4、 洗手間/洗漱設(shè)施數(shù)目和員工人數(shù)是否合適（根據(jù)當(dāng)?shù)胤桑?/span>
5、 工廠所有范圍包括車間、宿舍、食堂、廁所等衛(wèi)生條件是否良好？
6、 如有住宿提供，是否同工廠生產(chǎn)區(qū)和材料存放區(qū)明顯隔離？
五、 童工
1、 是否有反童工政策？
2、 員工最小年齡是多少歲？
3、 有否充分核實(shí)員工真實(shí)年齡？
4、 工廠有否雇用15歲以下或未完成義務(wù)教育的兒童？如有，其就業(yè)是否符合國(guó)際勞工組織指示？
5、 國(guó)家/當(dāng)?shù)刈畹头ǘ挲g
六、 生活工資
1、 生活工資是否符合行業(yè)基準(zhǔn)和或當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)？
2、 行業(yè)基準(zhǔn)或當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)？
3、 總工資里扣除的工資是否明確合理？
4、 每個(gè)發(fā)薪期、雇主是否向雇工提供一個(gè)清晰的工資單，列明工作日，工資或計(jì)件工資收入，加班時(shí)間，獎(jiǎng)金，津貼和合法或合同允許的扣減？
七、 工作時(shí)間
1、 國(guó)家、當(dāng)?shù)胤蓪?duì)于工時(shí)的規(guī)定？
2、 所有雇工的工時(shí)是否都有效記錄？
3、 是否有要求雇工一周工時(shí)超過(guò)48小時(shí)？
4、 加班是否出于自愿？
5、 是否有雇工超時(shí)加班？
6、 雇工是否平均七天有一天的休息？
八、 歧視
1、 是否可以證明個(gè)工廠在雇用員工時(shí)不存在任何岐視？
九、 正規(guī)就業(yè)
1、 是否提供雇工正規(guī)就業(yè)？
2、 是否提供學(xué)徒培訓(xùn)？
十、 殘酷/非人道待遇
1、 工廠是否有公平合理的紀(jì)律？
2、 是否有雇工遭受生理虐待或體罰，生理脅迫，性侵犯，辱罵或其方式的脅迫？
十一、工作和移民權(quán)利
1、 雇工是否享有合法工作權(quán)利？
2、 雇工檔案是否生效？（如出生證明、工用簽證等）
十二、承包和家庭工作
1、 供應(yīng)鏈中是否有承包商、家庭工作者或村舍單位參與？
2、 以上三者的參與WOOLWORTFS公司是否批準(zhǔn)？
3、 工廠是否清楚以上三者的雇傭條件（工作條件、生活工資，工作時(shí)間）？
十三、行賄和受賄
1、 工廠管理層是否清楚當(dāng)?shù)胤蓪?duì)行賄受賄的規(guī)定？
2、 工廠是否有反行賄或反受賄的行為方針或準(zhǔn)則？
3、 雇工是否清楚方針要求？
4、 雇工是否有明確的渠道上報(bào)或記錄行賄受賄事件？
十四、健康與安全
1、 工廠是否提供雇工安全使用有害化學(xué)物質(zhì)/材料和機(jī)器的培訓(xùn)？
2、 是否提供通風(fēng)設(shè)備？
3、 機(jī)器是否充分防護(hù)以減少可能對(duì)雇工造成的危險(xiǎn)？
4、 工廠是否有安全操作機(jī)器的書(shū)面程序？
5、 是否定期測(cè)試火警和消防設(shè)備？
6、 是否保存意外記錄？
7、 是否有清晰的健康安全方針？
8、 是否設(shè)有健康安全委員會(huì)及一位高級(jí)管理代表？
9、 是否有足夠數(shù)目的安全無(wú)障礙的防火通道和逃生線路，工廠車間和宿舍每一層樓是否都配有易取的消防設(shè)備？
質(zhì)量保證和質(zhì)量管理
一、 質(zhì)量認(rèn)證體系
1、 工廠有否ISO9001認(rèn)證證書(shū)？
2、 工廠有否備有書(shū)面的質(zhì)量保證政策？
3、 工廠有否內(nèi)部使用和管理的有效的質(zhì)量手冊(cè)？
4、 工廠有否質(zhì)量保證的權(quán)威管理者？
5、 工廠有否質(zhì)量體系的管理核查？
二、 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和遵守
1、 管理措施是否符合生產(chǎn)地的法律要求？
2、 是否有記錄證明成品符合銷售地的法律要求？
三、 工廠運(yùn)作
1、 有否明確的流程圖顯示主要區(qū)域的危險(xiǎn)性？
2、 部件/原材料/化學(xué)品和成品的存放是否恰當(dāng)，不影響安全，法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量？
3、 工廠有否產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)展程序？
四、 流程控制
1、 工作指示和程序是否對(duì)生產(chǎn)員工提供？
2、 有否有效使用和管理可視的參照標(biāo)準(zhǔn)/樣本？
3、 每批新進(jìn)原材料有否可參照的樣本并適當(dāng)存放？
4、 被拒絕的產(chǎn)品是否被恰當(dāng)分離，它們的再利用/處置是否被適當(dāng)控制/授權(quán)？
五、 檢驗(yàn)測(cè)試
1、 所有相關(guān)生產(chǎn)線操作的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)有否受到監(jiān)控？
2、 有否指定的風(fēng)險(xiǎn)危害檢測(cè)員？
3、 有否明確規(guī)定缺點(diǎn)分類和驗(yàn)收公差范圍？
4、 有否用傳統(tǒng)抽樣方法檢查產(chǎn)品的功能和適用性？
5、 檢查包裝和裝配指示是否被作為質(zhì)量管理的一部分？
6、 每個(gè)生產(chǎn)階段對(duì)產(chǎn)品和元件的驗(yàn)收是否依照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和參照樣品？
7、 工廠有沒(méi)有實(shí)驗(yàn)室？
8、 如有，該實(shí)驗(yàn)室是否被授予合格？
9、 授予合格標(biāo)準(zhǔn)是什么？
六、 產(chǎn)品的追溯
1、 是否有文件、序列號(hào)、批號(hào)等可從原材料入庫(kù)到成品追溯所有產(chǎn)品？
七、 供應(yīng)商的選擇和控制
1、 工廠有否適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)選擇部件/原材料的供應(yīng)商？
2、 工廠有否恰當(dāng)?shù)目己诉^(guò)程來(lái)監(jiān)控其部件/原材料供應(yīng)商的表現(xiàn)？
3、 工廠有否其核準(zhǔn)的部件/原材料供應(yīng)商名錄？
八、 標(biāo)定
1、 所有測(cè)量設(shè)備是否進(jìn)行標(biāo)定？
2、 如是，標(biāo)定是在內(nèi)部還是外部？
3、 設(shè)備有否保留相應(yīng)標(biāo)定記錄？
4、 是否有內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目確保標(biāo)定保持更新？
九、 文件控制
1、 工廠有否文件管理系統(tǒng)有效管理所有與質(zhì)量管理體系的有效性密切相關(guān)的文件、記錄、數(shù)據(jù)？
2、 能否確保新修訂版本及時(shí)取代過(guò)時(shí)文件？
十、 規(guī)格
1、 外箱包裝/標(biāo)注和其它裝箱要求有否書(shū)面的操作說(shuō)明？
2、 公司的產(chǎn)品有沒(méi)有產(chǎn)品技術(shù)文件？
3、 有否記錄證明符合這些標(biāo)準(zhǔn)？
4、 有否根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)定與部件/原材料供應(yīng)商交流所有必要的規(guī)格和要求？
5、 工廠有否產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)展程序？
十一、顧客導(dǎo)向
1、 工廠有否告知顧客所有產(chǎn)品事件及召回？
2、 工廠有否告知顧客部件的設(shè)計(jì)/安全性更改，有否備份整個(gè)程序？
3、 顧客參照樣有否妥善保管以保持其原始狀態(tài)？
4、 有否記錄證明成品已經(jīng)依照顧客的參照樣和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)證？
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